皇冠体育2020年部门预算信息公开

通告时间:2020-02-18 发布者: 编排:吴凤庭 浏览次数:

皇冠体育2020年部门预算信息公开

 

名单

  一、关键任务及内设机构

二、2020年第一办事职责

  三、2020年部门预算编制情况及说明

(一)预算收入安排及增值变化情况表明

(二)机动运行经费安排及增值变化情况表明

(三)“三公”电价安排及增值变化情况表明

(四)政府采购预算安排及增值变化情况表明

  四、本部门管理的邮政专项基金预算及增值变化情况表明

  五、资本及政府债务状况表明

(一)公物资本占用及增值变化情况表明

(二)举借政府债务及增值变化情况表明

  六、单位预算绩效情况表明

(一)单位预算绩效开展情况

(二)关键项目预算之时效目标

七、2020年部门预算表

八、名词解释

 

根据《选举法》、《电力部关于深入推进地方预决算公开办事之通报》(财预[2014]36号)、《云南省镇政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作之通报》(鄂政办电[2014]53号)、《自治区公安厅关于批复2020年省直单位预算之通报》(鄂财预发[2020]10号)以及《关于做好2020年省级单位预算信息公开工作有关事务的通报》(鄂财预发[2020]11号)等文件精神,现向社会公开皇冠体育2020年部门预算相关信息。

 

一、关键任务及内设机构

  (一)关键力量

  全校是公益二类高等教育事业单位,基本职能是培育具有高等教育学历的唯一人才,促进科技发展与进步,关键从事本科、高等学校、成人教育、统一培养小学生和大专生学历教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。关键任务是:

  1、人才培训。以加强办学质量为骨干,以扶植创新人才为对象,加紧人才培训模式改革;不断适应经济和社会发展的要求,塑造信念坚定、德优良、文化丰富、本领过硬的爱国合格建设者和保险接班人。

  2、科技创新。交通过科技创新能力的培训和更新活动推动学校的革新与进步,加强人才培训质量、学科建设水平、振兴大军素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,增强基础不错和采取技术研究,推动学科融合,铸就新兴学科,振兴主要创新平台和更新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。

  3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关怀前瞻社会问题,在政治体制改革、资本主义文化振兴、改进民生和更新管理中发挥重大作用。

  4、文化传承和更新。大力发扬民族之优质传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和课程优势,强化对资本主义基本价值体系的研讨,增强理论创新,促进文化发达,统领社会发展,增长我国文化之软实力和九州文化之国际影响力、推动人类文明发展。

  (二)埋设机构

  全校当前设有49个内部机构,分别为:

  1、政局管理机构22个,实际为:政局办公室、电子部、宣传部、中纪委、审计处、学工部、提高办、消防处、办事处、科研处、资本处、招生处、就业处、保卫处、计财处、大学生处、国际交流合作处、消息服务处、后勤保障处、退休工作处、鸭绿江中等矿冶文化与经济社会发展研究中心、国有文化研究中心。

  2、演出团组织1个,校工会。

  3、直属单位5个,实际为:教学质量检测与评估中心、本报编辑部、体育馆、档案馆、校医院。

  4、教学单位21个,实际为:机电工程学院、天然气与电子信息工程学院、经济与管理学院、环境科学与清华大学、医学院、化学与考古学院、电脑学院、土木建筑工程学院、皇冠体育app、北京大学、数理学院、外国语大学、国际学院、资料与冶金学院、广州理工学院、光谷北斗国际学院、继续教育学院、辩证唯物主义学院、皇冠体育投注平台、滨江学院、重要临床学院。

  (三)人口编制及实有人口状况

2019年皇冠体育事业人员编制数为1645人口,2020新岁,皇冠体育实有在岗位人员1340人口,退休人员11人口,离休人员713人口。

 

二、2020年第一办事职责

(一)坚持加强党建与思考政治工作

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强党对院校工作之一揽子领导。深化管党治党、办学治校、教书育人的党政导向。坚定贯彻执行党委领导下的行长负责制,推进依法治校,实现落实“三份量一大”事务议事决策制度。

2、宏观提高和改善思想政治工作。把思想政治工作作为学校一切工作之“生命线”。搞活思想政治理论课,制造省内有影响之沉思政治理论课品牌、“皇冠体育app体育第一课”思考政治工作品牌、国家级皇冠体育app乐得服务活动品牌;推进党风建设,增强学生资助管理,增强师德师风建设。

(二)坚持打好提高人才培训质量攻坚战

3、强化人才培训模式改革。构建“十大育人体系”,把“思政、双创、研制、特色”协同育人贯穿人才培训全过程;强化教学改革,制造“互联网+春风化雨”、“聪慧+春风化雨”新形象,探讨“拔尖人才”塑造艺术,丰厚表达第二课堂在人才培训中的重要力量。

4、增强本科专业和教学体系平台建设。突出“产业化”,调整全校专业布局,主动推进“水利正式认证”,振兴省级一流专业点1 个以上,连续贯彻规范预警、剥离机制。筹建皇冠体育工程训练中心,落实教学院(部)尝试教学和实习实训“一院一中心一基地”。

5、宏观本科教学质量监督系统。改善、宏观“双++”教学质量保障体系,增强校、院两级督导,推进督、导、评、赛“四位一体”,漫天直接在一线课堂进行。搞活对教学院(部)“尝试教学”教学质量的专项评估和本科教学状态的归纳评估,宏观教研室、教学院(部)、全校三级教学评价体系和教学信息反馈系统。

6、联网做好“新高考”的招募工作,巩固提升就业质量。制造与学校招生宣传同步的消息平台,确保本科录取分数线位进全市省属高校前八。深化线上点下相结合的就业创业指导与服务,增强就业困难学生精准帮扶力度。毕业生初次就业率稳定在93%上述、专业就业率不低于70%

7、强化创新创业教育改革。推进创新创业教育与专业教育深度融合,增强教学院创新创业基地建设,推进“一学院一品牌”的更新特色创业教育,深化学生创新创业精神塑造。

8、推而广之国际交流与协作。劳动“内外一路”战略,增强与沿线国外大学的交流合作,强调留学生生源质量,做到2020 寒暑留学生招生任务;加强留学生培养质量;加大师生国际交流力度,主动推进本科生海外游学。

(三)坚持打好深化综合改革攻坚战

9、强化内部管理体制改革,推进“放管服”改造。按照量质化、精细化、速效化管理要求,搞活量质化管理的根基工作,确认各二级单位可量化工作之数目点;突出精细化管理,宏观以绩效为导向的管制系统建设,进一步刚化全民考核、教学院(部)、效益部门考核制度。确立“向管理中心效益、向管理中心质量”的导向,树立事权、自主经营权与义务相适应,激励与约束共存的管制体制和运转体制。

10、加强资金资源配置效率,专业财务管理。加强资金精细化管理,做到国有固定资产的出租、出借备案工作。推进实验室与本管理,树立全面实验室和大型仪器设备共建共享机制。树立科学合理的结算绩效指标体系,树立预算执行进度的通告制度。

11、推行信息化提升工程。振兴大数据分析平台,落实教学、研制、人事管理等“流程再造”;振兴学校联合的数据中心和产业化校园基础平台,做到“校园一卡通”系统之根基建设并纳入运用,振兴全校安防数字化监控体系。

12、提升后勤服务质量。强化后勤改革,增强校园维修服务保障,推进物联网智能化水电管网建设,为广泛军民提供“一站式”劳动。做好教育专项债券申报及实行工作,做到高层次人才公寓、教学主楼整体改造及基础设施维修改造项目工程年度任务。

13、全力做好民生工程。搞活困难职工的扶植工作,推进老车管所人才公寓建设,搞活调薪工作,名将学校纳入机关事业单位工作人员养老保险体系,增长师生员工的拥有感和亲近感。

14、基本建设法治、安全校园。推进法治校园建设,护卫学校和先生合法权益;宏观依法治校工作体制编制,增强法纪活动教育,实现社会治安综合治理责任制,深入展开校园周边环境整治,后续推进扫黑除恶和校园禁毒工作,防范非法“校园贷”,基本做好“七拱坝工程”振兴。

(四)坚持打好获批硕士学位授予权单位攻坚战

15、大力推行“人才兴校”战略。连续贯彻百名博士人才引进计划,新增博士50 享誉以上;引进学科领军人才,连续执行“东楚家计划”、“东楚先生计划”和第二轮“关键学科核心成员遴选计划”;推进“青年教职工博士化工程”和“新双百工程”,加大学校与同行业人才双向进入力度。

16、推进学科建设工程。丰厚表达国家示范院士家工作站、关键学科的带领、支撑和集纳作用,拓展新一轮校级重点学科建设。根据“申硕”渴求,制订指标体系、诠释指标任务。搞活联合学位计划申报工作,加强研究生培养质量。

17、提升科研水平。根据重点学科方向和研制特色、优势,制造新的科研平台,增强省级重点实验室和重要人文社会科学研究基地建设。提升科研项目的质与增量。增强各级各类项目的时效考核管理,大力拓展学术交流,推动科研成果转化。

18、促进协同创新。积极对接湖北省和柳州市重大战略和重要产业,推动校企合作共建研发中心、水利技术中心等科技平台。连续推进“三亚市邮电科技与产业进步研究院”等产业研究院的上班,联网黄石市“五大转型”,助推黄石市“五城建设”,辐射区域经济发展。

  

三、2020年部门预算编制情况及说明

(一)预算收入安排及增值变化情况表明

1、2020年预算收入状况

2020年预算总收入为44001万元,其中:(1)一般说来公共预算财政拨付为23099万元,占总收入的52.50% 。(2)专户管理事业收入17413万元,占总收入的39.57% 。(3)其余收入为3273万元,占总收入的7.44%。其中:行政科研项目资产(走向科研)现金1640万元,银行存款利息收益等150万元,三亚市财政专项补助1483万元。 (4)去年结余(转)216万元,占总收入的0.49%。

  2、2020年预算支出情况

  2020年预算总支出为44001万元,落实收支相抵。其中:(1)基本支出32518万元,占总支出的73.90%。其中:人口支出27591.6万元,占总支出的62.71%;通常公用支出4926.4万元,占总支出的11.19%。(2)品种支出11483万元,占总支出的26.10%。其中:行政拨付项目支出5278.5万元,专户管理事业收入项目支出3333.5万元,其余收入项目支出2655万元,去年结余(转)用于项目支出216万元。

  3、2020年预算增减变化情况

  ——2020年预算总收入比2019年增长5440.26万元,步长14.11%,原因如下:

(1)行政拨付(资助)追加4652万元,提高25.22%。关键是出于湖北省加大教育步入和生均拨款力度,行政拨付增加。

(2)专户管理的伟业收入增长2022万元,提高13.14%。关键是在校生人数增长及调整专业结构至学费收入增长。

(3)其余收入增长295万元,提高9.91%。关键是宜昌市地方财政专项补助增加。

(4)去年结余(转)调减1028.74万元,下降82.65%。关键原因是加大了预算执行力度。

  ——2020年预算总支出比2019年增长5440.26万元,步长14.11%,原因如下:

(1)基本支出增长2766万元,提高9.30%。其中:①人口支出增长3112.10万元,关键是学校贯彻第三轮工资标准、出台激励政策和引进高层次人才测算,基本工资和绩效工资增长近1700万元;追加住宅公积金150万元,根据工资调标,应该调增住房公积金单位负责部分预算;根据省直汉外正式编制在职人员养老保险缴费和生意年金缴费预算基数调整充实92万元;专业长期临时聘用人员工资预算编制,下“商品和劳动付出-经费”调整至“工钱福利开支-其余工资福利开支”近1100万元。②通常公用支出减少346.10万元,关键是促成省公安厅要求,调减了家常支出,压减了一般办公设备采购,以及调整了开发预算结构,准备将大型教学设施投入从2020年义务教育综合奖补资金列支。

(2)品种支出增长2674.26万元,提高30.36%。。关键是高校资助拨款及地方支持地方高校改革提高专项拨款提前下达。

  关键学科解释:

  1、基本支出32518万元,关键包括人员经费开支27591.6万元,通常公用经费开支4926.4万元。其中:

  人口经费开支——工钱福利开支27380.1万元,其中:基本工资5900万元;津贴补贴1140万元;速效工资11872.7万元;机动事业单位基本养老保险缴费2221.8万元;机动事业单位职业年金缴费905.5万元;其余社会保障缴费2291万元;住房公积金1950万元;其余1099.1万元。

  人口经费开支——对个人和家中补助支出211.5万元,其中:离休金191.5万元,其余对个人和家中补助支出20万元。

  通常公用经费开支——商品和劳动付出4628.4万元,其中:电价90.28万元,印刷费82.97万元,电价120万元,经费400万元,建筑业费38.48万元,物业管理费1740.34万元(含按协议支付学生公寓投资方住宿服务费1600万元),差旅费257.79万元,因公出国(境)费用61.25万元(含教师国际交流),维修(保护)费415.75万元(包括电子图书期刊数据库维护及更新120万元,校园零星维修260万元,做事设备维修35.75万元),经费21.60万元,电价1.48万元,经费93.2万元(含干部培养),财务接待费25万元(专户资金配置),专用材料费91.29万元,专用燃料费1万元,经费328.69万元(关键支付外聘教师课酬),学会经费100万元,福利费365.8万元(工钱总额的2.5%以内计提),财务用车运行维护费64万元(专户资金配置),其余交通费用74.56万元,其余商品和劳动付出254.92万元(关键包括:后来军事技术教育专项40万元,扶贫济困专项经费68万元,经费45万元,招生录取费34万元,阅览室危险品处理等安全保护经费32.92万元,校园垃圾转运费35万元等

通常公用经费开支——其余资本性支出298万元,其中:做事设备购置费163.89万元;消息网络及软件购置更新27.40万元;其余106.71万元,关键为图书购置及其它设施购置费。

2、品种支出11483万元,资产配置具体为:①专科资助专项1993.50万元;②儒教事业前进专项4595.50万元;③专科基本建设专项1235万元(含上年结转216万元);④专科债务还本付息专项400万元;⑤专科科研课题项目1640万元;⑥不得预见费项目布局765万元;⑦其余类型经费安排854万元。

(二)机动运行经费安排及增值变化情况表明

2020年学校安排机关运行经费4926.4万元,占预算总支出的11.20%,其中:商品服务付出4628.4万元,其余资本性支出298万元。商品和劳动付出中:电价90.28万元,印刷费82.97万元,电价120万元,经费400万元,建筑业费38.48万元,物业管理费1740.34万元,差旅费257.79万元,因公出国(境)费用61.25万元,维修(保护)费415.75万元,经费21.60万元,电价1.48万元,经费93.2万元,财务接待费25万元,专用材料费91.29万元,专用燃料费1万元,经费328.69万元,学会经费100万元,福利费365.8万元,财务用车运行维护费64万元,其余交通费用74.56万元,其余商品和劳动付出254.92万元。其余资本性支出中:做事设备购置费163.89万元;消息网络及软件购置更新27.40万元;其余106.71万元。

  2020年机关运行经费比去年回落346.1万元,较之减少6.56%。转移减少的重要原因:实现省公安厅要求,调减了家常支出,压减了一般办公设备采购,以及调整了开发预算结构,准备将大型教学设施投入从2020年义务教育综合奖补资金列支。

(三)“三公”电价安排及增值变化情况表明

1、2020年“三公”电价财政拨付预算安排10万元,与2019年之85万元相比,下降了88.23%。关键原因为2020年公务用车运行维护费、财务接待费用专户管理成本配置。其中:

因公出国(境)费用10万元,比去年回落4万元,下降28.57%。调减原因:按省财政要求压减了因公出国(境)费用支出。

  财务用车购置和运转费0万元,比去年回落71万元,下降100 %。调减原因:2020年公务用车运行维护费用专户管理成本配置。其中:财务用车运行维护费0万元,财务用车购置费0万元。

  财务接待费0万元,与去年一致。关键原因:2019寒暑及2020寒暑公务接待费均用专户管理成本配置

2、2020年“三公”电价专户管理成本配置150.25万元,与2019年之86.61万元相比,提高了73.48%。关键原因为调整了开发来源结构,2020年公务用车运行维护费、财务接待费用由行政资金调整至专户管理成本配置。

上述财政资金、专户管理成本两项协议安排2020年“三公”电价预算160.25万元,与去年的171.61万元同比下降6.62%,下降幅度符合压缩3%的要求。

3、2020年学校全口径“三公”电价预算160.25万元(其中财政资金配置10万元,专户管理成本配置150.25万元),比去年的172.61万元减少12.36万元,下降7.16%。其中因公出国(境)费用安排71.25万元,比去年的75.25万元减少4万元,下降5.32%;财务接待费安排25万元,比去年的26.36万元减少1.36万元,下降5.16%;财务用车运行维护费安排64万元,比去年的71万元减少7万元,下降9.86%,其中:财务用车运行维护费64万元,财务用车购置费0万元。

(四)政府采购预算安排及增值变化情况表明

皇冠体育严格按照《中华人民共和国政府采购法》《云南省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,实际做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,皇冠体育政府采购预算1505.21万元,其中货物类采购预算816万元,关键为地方支持地方改革提高项目设施采购;水利类采购预算335万元,关键为其余建筑工程,含空调进宿舍项目247万元、创刊大楼尾款88万元;劳动类采购预算354.21万元,含物业管理服务94.73万元(系2019年启用下年度决算)、互联网信息服务120万元、车辆及其它运输机械租赁服务项目139.48万元。2020年政府采购预算比去年回落62.73万元,下降4%。下降原因:一是根据《自治区人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通报》(鄂政办发[2018]33号)通告,皇冠体育严格实行最新的政府采购相关政策,针对一方面类型品目100万元以上的购买项目布局了政府采购预算,对限额100万元以下、15万元以上的政府采购项目实施学校集中或分散采购,基于政府采购限额提高,导致皇冠体育政府采购预算大幅降低;二是出于地方支持地方改革提高专项基金年初下达,而去年度是年中下达,导致该项目政府采购在新年编列而增加,两者因素叠加后,2020年政府采购预算略有回落。

 

四、本部门管理的邮政专项基金预算及增值变化情况表明

皇冠体育2019寒暑、2020寒暑均无财政专项基金预算。

 

五、资本及政府债务状况表明

(一)公物资本占用及增值变化情况表明

截至2019年12月31日,全校房屋面积468026.47,房屋总值77583.40万元,比去年回落2283.01万元,下降2.86%;共有车辆18辆,车辆总值516.91万元,比去年净增10.88万元,提高2.15%。其中:轿车15辆,大中型客车2辆,其余车型1辆;单位价值50万元以上通用设备23台(套),菜价为2328.77万元,比去年净增43.04万元,提高1.88%;菜价100万元以上专用设备2台(套),菜价425.9万元,现代化增减变化;其余固定资产42334.61万元,比去年净增4094.07万元,提高10.71%;军民共建工程600.33万元,比去年净增591.53万元,提高67倍;有形资产2072.42万元,比去年净增142.57万元,提高7.39%。

增减变化情况表明:一是2019年通过实践全面的基金清查,调减了房子建筑总值,盘盈了车子一辆;二是调动并新增了大型商用设备;三是调动新增了另外固定资产、军民共建工程及无形资产保值。

(二)举借政府债务及增值变化情况表明

皇冠体育没有举借政府债务,现代化增减变化。

 

六、单位预算绩效情况表明

(一)单位预算绩效开展情况

皇冠体育全面推进绩效评价工作,做到了单位整体开发绩效评价和6个大项25个子项的种类支出预算绩效评价自评工作,落实了实效评价全覆盖。2019年皇冠体育突破性地获得河南省年度决算绩效管理工作考核“精彩”专科。围绕绩效管理及申硕要求,进一步优化和宏观了该校2020年部门整体开发绩效目标及项目支出绩效目标体系,并组织大家对绩效目标体系进行了评审。

全校全面推行预算绩效管理,在单位整体开发和全路专项基金配置的种类支出开展绩效自评的基础上,宏观了实效目标审核、速效评价结果应用制度措施,名将绩效目标审核及绩效评价结果表现预算安排的重中之重依据。同时加强绩效分析评估,适时对外部对外部,力争2020年在增进疗效指标的全局性、可衡量性、操作性,丰厚表达绩效目标的导向作用方面取得实效;推动预算绩效管理实现常态化、驯化,穿越艰苦奋斗,基本建成全方位、前后、全覆盖的结算绩效管理系统。

(二)关键项目预算之时效目标

1、学员资助专项预算绩效目标情况。品种绩效总目标:宏观实现国家各类资助政策,成功资助全覆盖。增强奖助学金评审管理和程序建设,合同评选过程和结果公平、公平、公开。合同奖助学金及时发放,确保家庭经济拮据学生顺利完成学业,促进学生德、智、身美劳全面提高。合同2020年按照在校生人数20%比例奖励优秀学员助学贷款奖补经费按时发放到位,确立学生自立,自强、下大力、勤政的沉思品德。

旷日持久疗效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

速效标准

旷日持久目标01

功能指标

经济效益指标

人家经济拮据学生资助面

100%

准备数据

旷日持久目标01

功能指标

经济效益指标

受到嘉奖学生比例

20%

历史数据

旷日持久目标01

生产指标

数据指标

江山奖助学金资助学生数

5273人口

准备数据

旷日持久目标01

功能指标

经济效益指标

人家经济拮据学生就业率

90%

历史数据

旷日持久目标01

生产指标

数据指标

获评优秀学员人数

3660人口

历史数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

江山奖学金奖励学生数

35人口

准备数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

单项奖学金人数

974人口

准备数据

旷日持久目标02

功能指标

可持续影响

学员满意率

90%

历史数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

乙等奖学金人数

767人口

准备数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

丙等奖学金人数

1300人口

准备数据

旷日持久目标02

功能指标

条件效益指标

奖励学校优秀学员面

100%

准备数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

甲等奖学金人数

512人口

准备数据

旷日持久目标03

功能指标

可持续影响

特困学生满意度

90%

历史数据

旷日持久目标03

功能指标

条件效益指标

奖励困难学生中的优秀学员面

100%

准备数据

旷日持久目标03

生产指标

数据指标

江山励志奖学金获奖人数

658人口

准备数据

 

 

寒暑绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

速效标准

上半年

去年

预测当年实现

寒暑目标01

生产指标

数据指标

江山助学金受助人数

4200人口

3755人口

4580人口

准备数据

寒暑目标01

功能指标

劳动目标满意度指标

学员满意率

85%

87%

90%

准备数据

寒暑目标01

生产指标

经济效益指标

艰苦学生受助率

100%

100%

100%

准备数据

寒暑目标01

生产指标

数据指标

精彩学员奖学金获奖人数

3449人口

3559人口

3660人口

准备数据

寒暑目标02

生产指标

经济效益指标

精彩学员奖励完成率

100%

100%

100%

准备数据

寒暑目标02

生产指标

数据指标

江山奖学金奖励学生数

30人口

30人口

35人口

准备数据

寒暑目标02

功能指标

劳动目标满意度指标

学员满意率

90%

90%

95%

历史数据

寒暑目标03

生产指标

经济效益指标

学员受助完成率

100%

100%

100%

准备数据

寒暑目标03

生产指标

数值指标

江山励志奖学金获奖人数

624人口

601人口

658人口

准备数据

寒暑目标03

功能指标

可持续影响

学员满意率

90%

90%

90%

历史数据

 

2、儒教事业前进专项预算绩效目标情况。品种绩效总目标:不断完善皇冠体育人才培训体制编制,加强人才培训质量,劳动区域经济社会发展。塑造具有实践、更新能力强,具备创新意识的开放型、突出人才。振兴“金课”,推行学生国外游学,列席学科竞赛,力争在比赛中取得较好成绩。增强学科和平台建设。增长优势特色学科群各学科间的协同创新能力与可持续发展能力,制造省级重点优势特色学科群;提升学科建设水平,增强对外交流与协作、管理人员培训,强化联合培养小学生工作,主动抓好省级重点学科的反映、专业学位硕士点的反映;增强高校科技力量创新工程及人文社科基地建设。增强思想政治理论课建设及哲社研究。推进“三全育人”概括改革,增强校园文化振兴。振兴一支业务精湛、素质全面的思政课教学科研组织,生产一起有感召力的家和课程带头人。推而广之对外交流。推进学校对外开放,增强国际交流合作,追加中外合作办学项目,推而广之中外合作办学学生规模。

 

旷日持久疗效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

速效标准

旷日持久目标01

生产指标

数据指标

生师比

17:1

行业标准

旷日持久目标01

生产指标

数据指标

皇冠体育app更新创业计划项目个数

80

准备数据

旷日持久目标01

生产指标

数据指标

引进高层次人才

50人口

准备数据

旷日持久目标01

生产指标

数据指标

精彩皇冠体育app赴海外学习人数

30人口

行业标准

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

发挥论文(著)

800

准备数据

旷日持久目标02

生产指标

质指标

表明及其它知识产权个数

45

准备数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

研制项目数

80

准备数据

旷日持久目标02

功能指标

经济效益指标

校企合作金额

150万元

历史数据

旷日持久目标02

生产指标

数据指标

师均研制经费

4万元/人口

行业标准

旷日持久目标03

生产指标

质指标

县级及以上思政类课题立项数

4

准备数据

旷日持久目标03

生产指标

数据指标

台上教学平台课程数

5

准备数据

旷日持久目标03

生产指标

数据指标

引进思政专任教师数

4人口

历史数据

旷日持久目标04

生产指标

数据指标

青年教职工海外研修

34人口

准备数据

 

寒暑绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

速效标准

上半年

去年

预测当年

落实

 

寒暑目标01

生产指标

数据指标

生师比

19.2:1

17.6:1

17:1

行业标准

寒暑目标01

生产指标

数据指标

皇冠体育app更新创业计划项目个数

21

28

30

准备数据

寒暑目标01

生产指标

数据指标

引进高层次人才

7人口

8人口

30人口

准备数据

寒暑目标01

生产指标

数据指标

精彩皇冠体育app赴海外学习人数

11人口

12人口

10人口

行业标准

寒暑目标02

生产指标

数据指标

发挥论文(著)

350

407

450

历史数据

寒暑目标02

生产指标

数据指标

师均研制经费

2.3万元/人口

3.8万元/人口

4万元/人口

行业标准

寒暑目标02

功能指标

经济效益

品种经费额

600万元

700万元

800万元

准备数据

寒暑目标02

生产指标

质指标

表明及其它知识产权个数

33

39

45

准备数据

寒暑目标03

生产指标

质指标

县级及以上思政类课题立项数

1

1

2

历史数据

寒暑目标03

生产指标

数据指标

台上教学平台课程数

4

5

5

历史数据

寒暑目标03

生产指标

数据指标

引进思政专任教师数

1人口

1人口

1人口

准备数据

寒暑目标04

生产指标

数据指标

青年教职工海外研修

15人口

19人口

20人口

准备数据

 


七、2020年部门预算表

外部一

皇冠体育2020年纯收入预算总表

单位:万元

收      入

支           出  

品种

预算数

品种(按功能分类)

预算数

行政拨付收入

23,099.00

一般说来公共服务

 

其中:一般说来公共预算财政拨付

23,099.00

国有安全

 

      政府性基金预算财政拨付

 

春风化雨

40,873.70

事业收入

17,413.00

骗术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上面补助收入

 

社会保障和就业

3,127.30

附属单位缴纳收入

 

治疗卫生

 

其余收入

3,273.00

勤政环保

 

 

 

车站社区事务

 

 

 

林业水事务

 

 

 

通运输

 

 

 

水资源勘探电力信息等业务

 

 

 

商业服务业等业务

 

 

 

土地资源状况等业务

 

 

 

粮油物资管理工作

 

 

 

其余支出

 

 

 

 

 

今年创汇合计

43,785.00

今年支出合计

44,001.00

去年结余(转)

216.00

结转下年

 

采取事业基金

 

 

 

现金总计

44,001.00

付出总计

44,001.00

外部二

皇冠体育2020年收入预算总表

单位:万元

收      入

品种

预算数

行政拨付收入

23,099.00

其中:一般说来公共预算财政拨付

23,099.00

      政府性基金预算财政拨付

 

事业收入

17,413.00

事业单位经营收入

 

上面补助收入

 

附属单位缴纳收入

 

其余收入

3,273.00

 

 

 

 

 

 

 

 

今年创汇合计

43,785.00

去年结余(转)

216.00

采取事业基金

 

现金总计

44,001.00

外部三

皇冠体育2020年支出预算总表

单位:万元

效益分类科目

合  表

其中

学科编码

学科名称

基本支出

品种支出

事业单位
经营支出

对附属单位
资助支出

上缴上
除支出

 

协和

44,001.00

32,518.00

11,483.00

 

 

 

205

春风化雨支出

40,873.70

29,390.70

11,483.00

 

 

 

 20502

 一般说来教育

40,873.70

29,390.70

11,483.00

 

 

 

  2050205

  儒教

40,873.70

29,390.70

11,483.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,127.30

3,127.30

 

 

 

 

 20805

 邮政事业单位养老支出

3,127.30

3,127.30

 

 

 

 

  2080505

  机动事业单位基本养老保险缴费支出

2,221.80

2,221.80

 

 

 

 

  2080506

  机动事业单位职业年金缴费支出

905.50

905.50

 

 

 

 

 

 

 

 

外部四

皇冠体育2020年行政拨付收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

品种

预算数

品种(按功能分类)

预算数

行政拨付收入

23,099.00

一般说来公共服务

 

其中:一般说来公共预算财政拨付

23,099.00

国有安全

 

      政府性基金预算财政拨付

 

春风化雨

21,015.00

 

 

骗术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

2,084.00

 

 

治疗卫生

 

 

 

勤政环保

 

 

 

车站社区事务

 

 

 

林业水事务

 

 

 

通运输

 

 

 

水资源勘探电力信息等业务

 

 

 

商业服务业等业务

 

 

 

土地资源状况等业务

 

 

 

粮油物资管理工作

 

 

 

其余支出

 

 

 

 

 

今年创汇合计

23,099.00

今年支出合计

23,099.00

去年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

现金总计

23,099.00

付出总计

23,099.00

 

外部五

皇冠体育2020年一般公共预算支出表

单位:万元

效益分类科目

合  表

其中

学科编码

学科名称

基本支出

品种支出

 

协和

23,099.00

17,820.50

5,278.50

205

春风化雨支出

21,015.00

15,736.50

5,278.50

 20502

 一般说来教育

21,015.00

15,736.50

5,278.50

  2050205

  儒教

21,015.00

15,736.50

5,278.50

208

社会保障和就业支出

2,084.00

2,084.00

 

 20805

 邮政事业单位养老支出

2,084.00

2,084.00

 

  2080505

  机动事业单位基本养老保险缴费支出

1,178.50

1,178.50

 

  2080506

  机动事业单位职业年金缴费支出

905.50

905.50

 

 

 

 

 

 

外部六

皇冠体育2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

学科编码

学科名称

人口经费

通常公用经费

 

协和

17,820.50

16,972.50

848.00

301

工钱福利开支

16,761.00

16,761.00

 

 30101

 基本工资

5,900.00

5,900.00

 

 30102

 津贴补贴

1,140.00

1,140.00

 

 30107

 速效工资

3,943.20

3,943.20

 

 30108

 机动事业单位基本养老保险缴费

1,178.50

1,178.50

 

 30109

 事情年金缴费

905.50

905.50

 

 30112

 其余社会保障缴费

1,528.00

1,528.00

 

 30113

 住房公积金

1,300.00

1,300.00

 

 30199

 其余工资福利开支

865.80

865.80

 

302

商品和劳动付出

848.00

 

848.00

 30206

 经费

100.00

 

100.00

 30209

 物业管理费

64.50

 

64.50

 30226

 经费

319.50

 

319.50

 30229

 福利费

364.00

 

364.00

303

对个人和家中的捐助

211.50

211.50

 

 30301

 退休费

191.50

191.50

 

 30399

 其余对个人和家中的捐助

20.00

20.00

 

外部七

皇冠体育2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

效益分类科目

合  表

其中

学科编码

学科名称

基本支出

品种支出

 

 

 

 

 

 

外部八

皇冠体育2020年行政拨付“三公”电价开支表

单位:万元

品种

预算数

协和

10.00

因公出国(境)

10.00

财务接待费

0.00

财务用车购置及运行费

0.00

其中:财务用车运行维护费

0.00

      财务用车购置费

 

外部九

皇冠体育2020年行政专项开支预算表

单位:万元

品种

预算数

 

 

 

 

外部十

皇冠体育2020年专项转移支付分市县表

单位:万元

品种名称

预算数

 

 

 

 

 


     注:关于表七、外部九、外部十之发明。

  外部七 皇冠体育2020年政府性基金预算支出表为空表,皇冠体育无政府性基金预算;

  外部九 皇冠体育2020年行政专项开支预算表为空表,皇冠体育无财政专项开支预算;

外部十 皇冠体育2020年专项转移支付分市县表为空表,皇冠体育无专项转移支付预算。

 

八、名词解释

  (一)行政拨付(资助)现金:指省级财政预算安排且当年拨付的基金。

  (二)一般说来公共服务付出(201类):报告政府提供一般公共服务的支付。

  (三)政府办公厅(室)及相关部门事务(20103款):报告各级政权办公厅(室)及相关部门的支付。

  (四)邮政运行(2010301项):报告行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的骨干支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):报告各级政权开展各类重大活动、举行第一会议(如国务院一类会议、冰雪节晚会、全国劳动模范大会)的支付,政府机关房地产管理、财务用车管理等方面的支付。

  (六)社会保障和就业支出(208类):报告政府在封建社会保障与就业方面的支付。

  (七)邮政事业单位离退休(20805款):报告用于行政事业单位离退休方面的支付。

  (八)机动事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):报告机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的骨干养老保险费支出。

  (九)机动事业单位职业年金缴费支出(2080506类):报告机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的差事年金支出。

  (十)清洁健康支出(210类):报告政府卫生健康方面的支付。

  (十一)邮政事业单位医疗(21011款):报告行政事业单位医疗方面的支付。

  (十二)邮政单位医疗(2101101项):报告财政部门布置的民政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的民政单位的抚恤金医疗经费,按国家规定享受离休人员、解放军老战士待遇人员的诊治经费。

  (十三)基本支出:指为保护机构正常运作、做到日常工作职责而发生之口支出(包括基本工资、津贴补贴等)和滥用支出(包括办公费、电价、建筑业费、交通费、电价、差旅费等)。

  (十四)品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之支付。

  (十五)“三公”电价:按照有关规定,“三公”电价包括因公出国(境)费用、财务接待费、财务用车购置及运行费。

  (十六)财务用车:指单位用于履行公务的车子,包括领导干部专车、一般说来公务用车和总统执勤用车。

  (十七)机动运行经费:指各单位的军用经费。包括办公费、印刷费、电价、建筑业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(保护)费、电价、经费、财务接待费、学会会费、福利费、财务用车运行维护费、其余交通费用以及其它商品和劳动付出等。

(十八)本部门管理的邮政专项基金:指本部门分配和保管的、不属于本部门预算支出的专项基金,包括省本级列支的专项开支、对特区县的通常转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求,单位预算支出总数中不包含财政专项基金。

 

皇冠体育

2020年2月19日